校内各单位:
根据审计处2023年5月22日《关于对学校2022年度分散采购审计的通知》(院审通【2023】20号)文件精神,学校拟从2023年5月25日对各单位2022年分散采购情况进行审计(必要时追溯其他年度),现将该工作安排如下:
1.请各单位于5月25日(周四)11:00前将附件1《2022学校分散采购情况汇总表》电子档发送至617532561@qq.com;
2.5月29日(下周一)上午11:00前提交以下纸质材料:
(1)《2022年度学校分散采购情况汇总表》(附件1)(签字盖章)
(2)《涉审单位报送资料清单》(附件2)(签字盖章)及支撑材料,支撑材料清单如下:
①《招标采购审批表》或《小额零星采购部门审批单》(盖章);
②分散采购记录表(盖章);
③会议记录或会议纪要(盖章);
④采购文件(包括但不限于询价通知单、单一来源采购论证报告等)(盖章);
⑤响应文件或报价函(响应单位盖章);
⑥采购公告及成交公告网站截图(盖章);
⑦合同审批表及合同;
⑧验收资料(签字盖章)。
以上资料请根据采购项目预算额度情况提交,每个项目一份清单。
(3)《承诺书》(附件3)(签字盖章)
联系人:秦老师 王老师 联系电话52104811 办公地点:行政楼114
(注:审计工作将对汇总表与财务决算数据进行数据比对,请勿漏报、瞒报)。
附件:1.2022年度学校分散采购情况汇总表
3.承诺书
国有资产管理处(招投标管理中心)
2023年5月22日